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2018年度中共定西市委政法委員會部門決算

時間:  2019-10-10 15:33
2018年度中共定西市委政法委員會部門決算
 
目錄
一、部門概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門決算執行情況
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預算財政撥款支出決算表
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況
(二)“三公”經費分項支出情況
(三)“三公”經費實物量情況
五、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
(二)國有資產占用情況說明
(三)政府采購支出情況說明
(四)預算績效管理情況說明
六、專業名詞解釋
 
中共定西市委政法委員會
2018年度部門決算情況說明
 
一、部門基本情況
(一)職能職責
中共定西市委政法委員會系市委部門,為正縣級單位,是市委領導和管理全市政法工作的職能部門,是維護社會和諧穩定、推動全市政法事業科學發展的領導者、組織者、協調者。主要職責是根據市委的安排部署,統一政法各部門的思想和行動;部署全市政法工作;組織協調全市綜治工作;組織調查研究,推進司法體制改革;加強政法隊伍建設和維護社會穩定工作等。
(二)機構設置
按照機構設置三定方案,市委政法委設辦公室、研究室、執法督導室、信息科、鐵路護路聯防科、依法治市工作科、綜治業務室、維穩工作科、610辦一科、610辦二科和政治部(副縣級)共11個部室。截至2018年底,市委政法委共有行政編制26名(2018年接收的2名軍轉干部編制暫未下達),參公事業編制9名,實有行政編制人員28名,事業編制人員9名。
二、2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
二、決算收支增減變化情況說明
(一)收支決算總體情況說明:本單位2018年決算總收入842.92萬元(其中財政撥款收入842.92萬元),較上年決算總收入692.30萬元(其中財政撥款692.30萬元)增加18%;2018年決算總支出806.74萬元(其中基本支出538.26萬元,項目支出268.47萬元),較上年決算總支出692.18萬元增加14%。
(二)一般公共預算財政撥款基本支出說明:2018年度單位基本支出538.26萬元。其中:工資福利支出418.12萬元元(基本工資136.49萬元,津貼補貼223萬元,住房公積金29.58萬元,其他工資福利支出29.05萬元),較上年276.92萬元增長34%;對個人家庭的補助支出72.32萬元(退休費42萬元,撫恤金26.53萬元,其他對個人和家庭的補助支出3.7萬元),較上年95.17萬元減少24%;商品和服務支出47.83元(辦公費4.1萬元,印刷費:1.05萬元;手續費:0.002萬元;郵電費:0.89萬元;物業管理費:0.03萬元;差旅費:1.29萬元;工會經費:3.34萬元,福利費:3.02萬元,其他交通費:34.10萬元)較上年45.95萬元增長4%。
三、“三公”經費增減變動情況 
1.因公出國(境)費: 因公出國(境)費當年沒有支出,與上年持平。
2.公務用車購置及運行維護費:按照規定,2016年9月份所有車輛統一交付市機關事務局管理,故2018年公務用車購置及運行維護費為0元。   
3.公務接待費:2018年公務接待費27436元,較上年5220元,增加81%。
四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明
2018年本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。
五、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
本單位2018年機關運行經費545.99萬元,較上年321.39萬元增長42%。主要原因是2018年新進人員7名,基本工資,津貼補貼增加,其他工資福利支出相應增加;2018年部門開展活動增加,相應的支出增加。
(二)國有資產占有情況說明
截至2018年12月31日,本部門無運行車輛。
(三)政府采購支出情況說明
本單位2018年未發生政府采購支出。
(四)預算績效管理情況說明
根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金175萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。主要用于落實年初制定的一系列重點工作任務。通過多種形式認真學習領會中央和省委、市委關于政法工作的重大決策部署,進一步提高了貫徹落實的針對性和實效性;按照《中央政法工作條例》及省委、市委關于政法工作部署安排,結合實際,確定了七個方面的重點工作:一是推動市、縣、鄉(街道)綜治中心建設、深化拓展網格化服務管理、社會治安防控體系建設,完善鄉鎮(街道)、村(社區)綜治維穩機制。推動“雪亮工程”等社會治安綜合治理信息化建設。完善群眾利益協調機制,指導協調矛盾糾紛多元化解工作。加強國家安全戰略研究,分析研判政治安全形勢推動政法等部門維護政治安全工作;加強政治安全風險評估和監測預警,督促檢查政法等部門做好政治安全風險防控、危機管控 ;組織開展社會穩定風險評估制度研究和具體實施。統籌協調政法等部門處理影響社會穩定的重大事項,推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險。二是推動各縣區、各單位開展社會面涉邪教人員幫教工作,開展涉邪教人員集中教育轉化工作。推動各縣區開展無邪教創建、突出邪教問題重點整治、社會面反邪教宣傳、涉外斗爭等反邪教基層基礎工作,堅決遏制邪教和對社會有危害氣功組織滲透蔓延,切實提升廣大群眾識邪防邪拒邪意識。三是推進常委執政工作水平,保證日常工作順利進行。四是建立突出實戰、實用、實效導向政法隊伍,構建教、學、練、戰一體化教育培訓機制,廣泛開展培訓輪訓、交流學習、崗位練兵、技能比武等活動,全面提升政法干警的法律政策運用能力、防控風險能力、群眾工作能力、科技應用能力、輿論引導能力,培養一大批精業務、熟法律、懂科技的政法專業人才。 五是持續鞏固掃黑除惡專項斗爭成果,保持宣傳教育全民化、行業轄區責任倒逼化、問題整改制度化、掃黑除惡常態化,努力營造風清氣正的政治生態和社會環境,確保社會長治久安。六是推進見義勇為協會工作水平,提倡見義勇為精神,提高知曉率,動員全社會關心、支持見義勇為事業,發動廣大人民群眾勇于同違法犯罪分子和治安災害作斗爭,保護、表彰、獎勵和撫恤見義勇為的有功人士,弘揚社會正氣,促進精神文明建設。七是推進依法執政工作水平,加強地方立法工作,推進依法行政工作,加強法治人才建設,強化法制宣傳教育,強化法制工作保障,推進公正規范執法從評價情況來看,2018年政法各項重點工作均完成了預期任務,達到了預期目標。
六、名字解釋
1.財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
  2.年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
  3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項): 反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
  4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
  5.年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
  6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
  8.“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  9.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。“機關運行經費”填列指一般公共預算安排的基本支出中的“日常公用經費支出”。
附件:中共定西市委政法委員會2018年度決算公開表
中共定西市委政法委員會2018年度決算公開表
      中共定西市委政法委員會項目績效自評表
中共定西市委政法委員會2018年度項目績效自評表
 
 
中共定西市委政法委員會
2019年10月10日
 
 
來源:定西政法網
責任編輯:
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